| Número do Processo: | 0000000/2024 | ||
| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | ||
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | ||
| Número do Empenho: | 0000260/2024 | Data do Empenho: | 04/04/2024 |
| Número da Liquidação: | 0000278/2024 | Data da Liquidação: | 04/04/2024 |
| Número do Pagamento: | 0000317/2024 | Data do Pagamento: | 04/04/2024 |
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Favorecido: | PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA | ||
| CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.564.92*-** | ||
| Histórico: | Referente ao pagamento de uma diária simples e uma diária por ida em carro próprio, para Vitória. | ||
| Valor: | 750,00 | ||