| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | ||
| Número do Pagamento: | 0000576/2018 | Data do Pagamento: | 06/11/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000447/2018 | Número do Empenho: | 0000337/2018 |
| Beneficiário: | RODRIGO SILVA MACHADO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.140.597-** |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM À VITÓRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 7, 8 E 9 DE NOVEMBRO. | ||
| Valor: | R$ 1.000,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000337/2018 | ||