PAGAMENTO 0000063/2024

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
Número do Pagamento: 0000063/2024 Data do Pagamento: 24/01/2024
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000058/2024 Número do Empenho: 0000065/2024
Beneficiário: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA(O) CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, 002000104 - Estatutário-CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO A - FéRIAS INDENIZAçãO DO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO.
Valor: R$ 10.902,44
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Não Aplicável
Fonte de Recursos: 150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Subtítulo: 31909401000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Programa: 001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa Subfunção: 031 - Ação Legislativa
Modalidade Licitatória: Não Aplicável N° Licitação:
Processo: 0000063/2024