Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM |
Número do Empenho: |
0000175/2023 |
Data do Empenho: |
14/04/2023 |
Beneficiário: |
Caroliny Rodrigues Coutinho Moreira
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
***.460.557-** |
Bem adquirido / Serviço prestado: |
Referente ao pagamento de duas diárias com pernoite e uma diária simples, para participação em treinamento na empresa E&L Produções de Software, em Domingos Martins, nos dias 18 a 20 de abril. |
Valor do empenho: |
R$ 1.500,00 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL |
Subtítulo: |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS |
Programa: |
001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000175/2023 |