Unidade Gestora: |
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM |
Unidade Orçamentária: |
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM |
Número do Empenho: |
0000365/2023 |
Data do Empenho: |
25/07/2023 |
Beneficiário: |
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
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Bem adquirido / Serviço prestado: |
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA(O) CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM, Estatutário-BANESTES S/A RELATIVO A - FÉRIAS DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA DE PAGTO EM ANEXO. |
Valor do empenho: |
R$ 188,60 |
Tipo de Empenho: |
Ordinário |
Espécie: |
Original |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
Modalidade de Aplicação: |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Elemento de Despesa: |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
Fonte de Recursos: |
150000009999 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS |
Ação: |
2.003 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL |
Subtítulo: |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; |
Programa: |
001 - SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO |
Função: |
01 - Legislativa |
Subfunção: |
031 - Ação Legislativa |
Modalidade Licitatória: |
Não Aplicável |
N° Licitação: |
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Processo: |
0000365/2023 |